Introductie tot belastingtarieven
Een belastingtarief verwijst naar het percentage van een klantaankoop dat aan de overheid moet worden betaald als vorm van belasting. Belastingtarieven worden toegewezen aan een product of groepen producten en bestellingen voor berekeningen.
Veel landen hebben verschillende belastingsystemen die de omzetbelasting bepalen op basis van de bestemming van een bestelling. Dit betekent dat het belastingtarief dat wordt toegepast op een product afhangt van de specifieke regio waar het wordt geleverd. Bij eCommerce kunnen verkopers locatie-gebaseerde belastingtarieven toepassen - belastingtarieven die gebaseerd zijn op de locatie van de koper.
eCommerce maakt het eenvoudig voor verkopers om belastingtarieven aan te maken en te beheren voor hun eCommerce-winkel. Door belastingtarieven in te stellen, kunt u ervoor zorgen dat uw klanten het juiste bedrag aan belasting wordt aangerekend voor hun bestellingen, terwijl u ook blijft naleven met lokale en nationale belastingregels.
eCommerce is niet verantwoordelijk voor het indienen of verzenden van uw omzetbelasting namens u.
Belastingen includeren in productprijzen
Het is essentieel voor verkopers om de specifieke belastingregels van elk land waarin zij opereren te begrijpen om te bepalen of belasting in de productprijs moet worden opgenomen.
Het includeren van belasting in de productprijs varieert van land tot land. Sommige landen hebben een systeem aangenomen waarbij de omzetbelasting (BTW) is inbegrepen in de weergegeven prijs, terwijl anderen dit niet doen.
Australië, Japan en landen in de Europese Unie (EU) vereisen over het algemeen BTW-inclusieve prijzen, waarbij de weergegeven prijs al de toepasselijke BTW bevat.
In landen zoals de Verenigde Staten en Canada worden belastingen echter meestal toegevoegd bij het afrekenen (verkooppunt) en zijn deze niet inbegrepen in de vermelde prijs.
eCommerce stelt u in staat om productprijzen weer te geven met de BTW inbegrepen. Om deze functie in te schakelen, ga op de Instellingen → Belastingen pagina naar beneden en vink het vakje aan voor "Belasting includeren in prijzen".
Wanneer u de "Belasting includeren in prijzen" optie inschakelt, hebben de totale verkoopbedragen die worden weergegeven tijdens het afrekenen de neiging om inconsistente prijseinden te hebben. Om de totale prijs van goederen aan te passen naar een meer gestandaardiseerde waarde, kunt u de prijsafronding functie gebruiken.
Leer meer over hoe prijsafronding werkt en hoe het in te schakelen.
Voorbeeldcases voor het includeren en excluderen van belastingen
Het includeren of excluderen van belastingen in de productprijs hangt af van verschillende factoren, waaronder regionale of nationale belastingregels en de bedrijfspraktijken van het eCommerce-platform of de verkoper.
In sommige landen is het verplicht om belastingen te includeren in de weergegeven prijs, terwijl het in andere optioneel kan zijn. Daarnaast kunnen bepaalde soorten producten vrijgesteld zijn van bepaalde belastingen of verschillende belastingtarieven hebben, wat kan beïnvloeden of belastingen worden geïncludeerd of geëxcludeerd van de weergegeven prijs.
Het doel van het includeren of excluderen van belastingen in de productprijs is om transparantie en duidelijkheid te bieden aan klanten betreffende de werkelijke kosten die zij zullen betalen voor een product. Het vooraf includeren van belastingen in de weergegeven prijs vereenvoudigt het aankoopproces voor klanten, omdat zij het exacte bedrag weten dat zij zullen worden aangerekend. Het excluderen van belastingen biedt flexibiliteit bij het aanpassen van de weergegeven prijs op basis van verschillende belastingtarieven of vrijstellingen, maar vereist dat klanten het extra belastingbedrag dat zij moeten betalen berekenen en zich ervan bewust zijn.
Laten we een voorbeeld nemen.
Hier is het scenario. Stel dat uw bedrijf gevestigd is in Denemarken en een product verkoopt voor €20. Als Deense winkel rekent u 25% belasting aan klanten in Denemarken. Klanten uit de VS zijn echter niet onderworpen aan EU-belastingen, en daarom is het belastingtarief voor hen 0%.
Nu we dit scenario hebben geschetst, laten we kijken naar de 3 hoofdconfiguraties, hun verschillen, en hoe zij de manier waarop belasting wordt aangerekend op onze producten beïnvloeden.
Geval #1. Productprijzen excluderen belasting
Belasting excluderen van productprijzen betekent dat uw eCommerce-winkel ze weergeeft zonder belasting.
In dit geval betalen klanten uit Denemarken totaal €25 bij het afrekenen: €20 voor het product en 25% belasting van €5. De klant uit de VS betaalt echter alleen €20 voor het product zonder extra belasting.
Deze benadering is in lijn met boekhoudwetgeving in veel landen waar BTW of GST wordt aangerekend en stelt u in staat te kiezen aan welke klanten u belasting aanrekent.
U kunt deze functie ook gebruiken om belasting aan te rekenen aan sommige klanten, maar niet aan anderen, zoals BTW-vrijgestelde zakelijke klanten in de Europese Unie of klanten met een handicap of inheemse achtergrond.
Geval #2. Productprijzen includeren belasting
Gebruikmakend van hetzelfde voorbeeld van een product geprijsd op €20, met het Deense belastingpercentage van 25%, zullen we de eindprijzen berekenen voor zowel Deense als Amerikaanse klanten.
In dit geval betalen zowel Deense als Amerikaanse klanten dezelfde prijs van €20. De Deense klant betaalt €16 voor het product en €4 voor belasting, terwijl de Amerikaanse klant €20 betaalt voor het product. Omdat de VS niet onderworpen is aan Deense belastingen, gaat de volledige €20 naar de productprijs. Er wordt geen extra belasting aangerekend aan de Amerikaanse klant, maar de klant betaalt uiteindelijk meer voor hetzelfde product dan de Deense klant.
Het includeren van belasting in prijzen biedt bepaalde voordelen. Het stelt uw eCommerce-winkel in staat om de eindprijs weer te geven, wat bijzonder nuttig is wanneer u voornamelijk aan consumenten verkoopt. Het vereenvoudigt de winkelervaring door transparantie en duidelijkheid te bieden over de totale kosten die klanten moeten betalen.
Daarnaast kan wetgeving in sommige landen vereisen dat u BTW-inclusieve prijzen weergeeft. Deze setup zorgt voor naleving van dergelijke regelgeving en elimineert verwarring of verrassingen voor uw klanten tijdens het afrekenproces.
Het is echter belangrijk op te merken dat deze prijsoptie mogelijk niet ideaal is voor online winkels die BTW-vrijgestelde klanten moeten bedienen, met name bedrijven. Als uw primaire klantenkring bestaat uit bedrijven of u BTW-vrijgestelde prijzen moet aanbieden, dan is deze setup mogelijk niet de beste optie voor uw eCommerce-winkel.
Overweeg uw doelgroep en vereisten: Bij het beslissen welke prijsoptie het beste is voor uw eCommerce-winkel, is het cruciaal om uw doelgroep en eventuele specifieke vereisten die u heeft te overwegen. Als u voornamelijk aan consumenten verkoopt en transparante prijzen wilt bieden, kan het includeren van belasting de juiste keuze zijn. Aan de andere kant, als u BTW-vrijgestelde klanten moet bedienen, zoals bedrijven, voldoet deze setup mogelijk niet aan uw behoeften.
We raden aan uw klantenkring te evalueren, te overleggen met een geregistreerde belastingadviseur, en de specifieke wetgeving in uw land te overwegen om een weloverwogen beslissing te nemen die aansluit bij uw bedrijfsdoelen en vereisten.
Geval #3 Productprijs inclusie en exclusie is gebaseerd op de locatie van de klant
Voor een klant uit Denemarken betaalt de Deen €16 voor het product plus €4 voor belasting. Dit betekent dat de klant een totaal van €20 betaalt voor het product, inclusief de €4 belasting.
Aan de andere kant, als een klant uit de Verenigde Staten hetzelfde product koopt, betalen zij alleen €16 voor het product. Er wordt geen extra belasting aangerekend omdat de VS niet onderworpen is aan Deense belastingen.
Deze prijsstelling biedt verschillende voordelen. Ten eerste zorgt het ervoor dat klanten alleen belasting betalen wanneer dit nodig is, waardoor onnodige kosten worden vermeden. Ten tweede stelt het uw winkel in staat om accuraat belastingen te berekenen en selectief aan te rekenen op basis van de locatie van de klant, in overeenstemming met lokale belastingregels.
Bovendien kunt u prijzen weergeven met belasting inbegrepen terwijl u nog steeds bepaalde klanten kunt vrijstellen van BTW. Bijvoorbeeld, bedrijven kunnen in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling, of u kunt ervoor kiezen geen belasting aan te rekenen op producten voor klanten met een handicap of inheemse achtergrond.
Het beslissen welke prijsoptie het beste is voor uw eCommerce-winkel kan een complexe taak zijn. We raden ten zeerste aan een geregistreerde belastingadviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze maakt voor uw bedrijf. Zij kunnen waardevol advies geven gebaseerd op uw specifieke omstandigheden en lokale belastingregels.
BTW berekeningsformule voor BTW-uitsluiting is als volgt: om BTW te berekenen met het brutobedrag moet u het brutobedrag (productprijs) delen door 1 + BTW-percentage (bijvoorbeeld als het 25% is, dan moet u delen door 1,25).
Bereken uw BTW online hier: vatcalconline.com.
Hoe een belastingtarief aanmaken?
Ga in uw eCommerce beheerpaneel naar de Instellingen → Belastingen sectie van uw dashboard.
Klik op "Belastingtarief aanmaken" om een nieuw belastingtarief in te stellen.
Geef het belastingtarief een naam die zal verschijnen op de checkout-pagina.
Vervolgens, selecteer het land waarvoor u een belastingtarief wilt aanmaken.
Voer het belastingtarief voor het land in. Dit moet een percentage zijn dat zal worden toegevoegd aan de totale kosten van de klantbestelling. En u kunt het belastingpercentage aanrekenen op basis van Producten of Producten en verzending.
belasting aanrekenen gebaseerd op producten: als u verzending wilt uitsluiten van belasting.
belasting aanrekenen gebaseerd op producten en verzending: als u verzending wilt includeren in het belastbare bedrag.
Klik op "Opslaan" om het belastingtarief aan te maken.
Merk op dat belastingregels kunnen variëren tussen landen, en sommige kunnen verzending als belastbaar beschouwen, terwijl anderen dat niet doen. Standaard wordt verzending belast, maar u heeft de flexibiliteit om uw belastingtarieven aan te passen aan uw vereisten. Als u liever belasting uitsluitend op uw producten aanrekent, kunt u de instellingen wijzigen door de Belasting aanrekenen op optie te veranderen van Producten en verzending naar Producten alleen voor gevallen waar verzending niet belast moet worden.
Zodra u uw belastingtarieven heeft ingesteld, berekent eCommerce automatisch het juiste belastingbedrag voor elke klantbestelling op basis van hun locatie en de belastingregels die u heeft ingesteld. Dit zorgt ervoor dat uw klanten het juiste belastingbedrag wordt aangerekend, en dat u in overeenstemming bent met belastingregels voor de landen waar u zaken doet.
Als er geen belastingtarief is aangemaakt, kunnen klanten het afrekenen niet voltooien.